조달송장검토체크리스트 문서서식

주문서와 송장 정보를 대조하여 배송 상품의 정확성과 품질을 확인하는 검증 및 기록 관리하며 거래 신뢰성을 보장하는 서식으로 항목, 점검내용, 확인, 송장번호일치, 배송처주소확인, 수량일치검증, 배송일자확인, 검토항목, 결과로 작성 되었습니다.

  송장검토 주요항목

• 송장번호일치: 주문서와 송장의 송장번호가 동일한지 점검합니다.
• 배송처주소확인: 배송 목적지 주소가 정확하고 완전한지 검증합니다.
• 수량일치검증: 발주 수량과 실제 수령 수량이 일치하는지 확인합니다.
• 배송일자확인: 계획된 배송일자와 실제 도착 날짜를 대조합니다.
• 상품규격검증: 발주된 상품 규격과 실제 배송받은 상품이 동일한지 점검합니다.
• 금액확인: 송장에 기재된 금액과 계약 금액의 일치 여부를 검토합니다.
• 배송업체명확인: 배송을 담당한 업체가 계약된 업체인지 확인합니다.

  작성시 고려사항

• 손상점검: 배송 상품의 외부 손상이나 오염 상태를 꼼꼼히 점검합니다.
• 품질규격적합성: 상품의 품질이 요구된 규격과 기준에 부합하는지 확인합니다.
• 증빙서류검증: 송장과 함께 첨부된 모든 증빙 서류가 완전한지 확인합니다.
• 인수자확인: 상품을 실제로 수령한 자의 신원과 서명을 기재합니다.
• 특수조건준수: 냉장 냉동 등의 특수 조건이 있을 경우 준수 여부를 점검합니다.
• 이의제기기한: 상품 수령 후 이의 제기 가능한 기한을 사전에 공지합니다.
• 최종검토결과: 모든 점검 항목을 완료한 후 최종 결과를 기록합니다.

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