접근권한 점검대장 양식.서식
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사용자별 시스템 접근 권한을 주기적으로 확인하며 현재 부여된 등급과 상태를 정확히 파악하여 보안 사고를 미연에 방지하고 권한 오남용 여부를 관리하는 용도로 활용되는 양식으로 점검일자, 점검대상, 점검자, 사용자명, 시스템명, 권한등급, 권한상태로 되어 있습니다.
접근권한 점검대장 주요항목
접근권한 점검대장 주요항목
- 점검 일자: 권한을 확인한 날짜를 기록하여 정기적 검토가 수행되었음을 증명하는 항목입니다.
- 점검 대상: 권한 검토가 필요한 사용자 범위와 시스템 범위를 명확히 지정하여 관리하는 항목입니다.
- 점검자 정보: 점검을 수행한 담당자의 성명과 직책을 기록하여 책임 소재를 분명히 합니다.
- 사용자 명칭: 권한을 보유하고 있는 개별 인원의 이름을 정확하게 기재하는 항목입니다.
- 시스템 명칭: 접근 권한이 부여된 전산 자원의 이름을 상세하게 구분하여 기록하는 항목입니다.
- 권한 등급: 부여된 접근 권한의 높낮이를 구분하여 체계적으로 분류하는 항목입니다.
- 권한 상태: 현재 활성화 여부나 사용 중지 여부를 나타내어 권한의 유효성을 확인하는 항목입니다.
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