접근 통제 점검표

점검항목	현황	적합	부적합	개선필요	점검일자	담당자	비고
시스템접근권한통제
개인식별(ID/암호)강도관리
사용자계정활성화상태점검
원격접속통제및감시
권한위임및위임기록관리
관리자권한사용기록감시
접근제어정책최신화관리
네트워크접근통제규칙점검
불필요한권한및계정제거
권한검증및승인절차이행
특수권한사용현황파악
데이터베이스접근통제