조달송장검토체크리스트양식

□ 송장정보확인

항목	점검내용	확인	비고
송장번호일치	주문서와송장의송장번호가일치하는지점검
배송처주소확인	배송처주소가정확하고완전한지점검
수량일치검증	발주수량과수령수량이일치하는지확인
배송일자확인	기대배송일자와실제배송일자를확인
상품규격검증	발주된상품규격과실배송상품이일치하는지확인
금액확인	송장상의금액과계약금액의일치여부확인
배송업체명확인	배송업체가계약된업체인지확인
손상및오손여부	배송상품의손상또는오손상태점검
품질규격적합성	상품의품질과규격이요구사항에부합하는지점검
증빙서류확인	송장과함께첨부된증빙서류의완전성확인
인수자확인	상품수령자의신원과서명확인
특수조건준수	냉장,냉동등특수조건이있을경우준수여부확인
이의제기기한	상품수령후이의제기가능기한을사전공지

□ 최종검토

검토항목	결과	담당자	처리현황
전체점검완료
부적합사항처리
최종결과확인