보상 내역 점검표

□ 고객보상내역

보상사유	보상액	보상일자	고객명	연락처	비고

□ 점검항목

확인사항	확인결과	비고
기준금액내보상여부
중복보상확인
문서첨부여부
서명날인확인
계좌정보정확성
입금일시기록
세금신고대상여부
부정수령방지확인
고객만족도조사
보상내용고지
기록보관상태
이의신청기간안내
보상규정준수확인
부정청구방지대책