보안 관리 점검 리스트

□ 정보 자산 보안 점검

점검항목명	확인결과	비고
데이터 백업 주기 준수	완료	매일 자정 자동 수행
비밀번호 변경 주기	완료	3개월 단위 설정됨
백신 소프트웨어 업데이트	완료	최신 엔진 유지 중
외부 저장매체 사용 제한	완료	USB 포트 차단 설정
네트워크 방화벽 설정	완료	불필요 포트 폐쇄 완료
관리자 계정 권한 분리	완료	직무별 권한 할당됨
로그 기록 보존 상태	완료	6개월치 보관 중
물리적 잠금 장치 확인	완료	캐비닛 잠금 상태 양호
보안 교육 이수 여부	완료	전 직원 이수 완료
침입 탐지 시스템 작동	완료	실시간 모니터링 중
재해 복구 계획 수립	완료	매뉴얼 최신화 완료

□ 인적 보안 관리

점검항목명	확인결과	비고
퇴사자 계정 삭제	완료	즉시 삭제 프로세스
보안 서약서 징구	완료	입사 시 전원 작성
비밀유지 계약 확인	완료	계약서 보관 완료
직무 변경 시 권한 조정	완료	인사 정보 연동됨
보안 사고 대응 훈련	완료	반기별 실시 완료
개인정보 취급자 관리	완료	명단 최신화 완료
외부 협력사 보안 점검	완료	연 1회 실시 완료
보안 규정 숙지 여부	완료	정기 테스트 실시
클린 데스크 준수	완료	불시 점검 실시함
업무용 단말기 관리	완료	자산 대장 일치함
원격 접속 보안 통제	완료	VPN 인증 사용 중
보안 위반 사례 관리	완료	기록부 작성 완료