내부 통제 반부패 체크리스트

검사항목	Y/N	근거자료	담당자	완료일	비고
반부패정책문서관리		정책문서#2024-001	김준호	2024-12-15
임직원행동강령준수		서명기록#HR-2024	이수진	2024-12-10
이해충돌방지메커니즘		공시항목#관리-456	박미영	2024-12-05
뇌물및부정거래방지		계약서검증#ABC-789	최영수	2024-12-12
공급업체실사절차		심사기록#Vendor-234	정소연	2024-12-08
거래투명성보증		결산보고서#2024-Q4	유현준	2024-12-18
감시및모니터링체계		모니터링로그#MON-567	한지현	2024-12-14
위반사항보고절차		보고기록#Report-012	강다희	2024-12-11
내부감시제도운영		감사보고서#Audit-345	송재호	2024-12-16
윤리교육이수현황		교육기록#Training-890	권민지	2024-12-09
기록관리및보존		보관목록#Archive-567	조민철	2024-12-13
개인정보보호준수		컴플라이언스#Privacy-123	임소현	2024-12-17