워크플로우 점검표

점검항목	점검내용	담당자	완료일	상태	비고
프로세스설계검토	프로세스의적절성검토	프로세스담당자	2026-03-11	완료	기준문서확인
업무분담확인	각부서역할및책임확인	인사담당자	2026-03-10	진행중	조직도참고
시스템준비상황	필요시스템구성및테스트	IT담당자	2026-03-09	완료	테스트완료
교육계획검토	직원교육및훈련계획	교육담당자	2026-03-12	계획중	자료준비필요
문서템플릿작성	표준양식및템플릿개발	운영담당자	2026-03-08	완료	최종본확정
예산배정검토	필요예산규모및배분	재무담당자	2026-03-07	진행중	결산대기
위험요소분석	잠재적문제점및대응책	관리담당자	2026-03-13	예정	리스크등급A
일정계획수립	단계별일정및마일스톤	계획담당자	2026-03-06	완료	간트차트작성
의사소통채널구성	정보공유및피드백체계	커뮤니케이션담당자	2026-03-14	준비중	채널구축대기
성과지표설정	KPI및성공기준정의	성과담당자	2026-03-05	완료	대시보드연계
최종검증실시	전체프로세스종합검토	검증담당자	2026-03-15	예정	최종확인후진행