기관 내 감사 과정에서 발견된 다양한 지적사항을 순차적으로 기록하고 관리하기 위한 중요한 문서로 각 부서의 개선 방향을 점검하고 평가하는 서식으로 발급번호, 발급일자, 대상부서, 대상자명, 증명서용도, 지적내용, 발급담당자로 이루어져 있습니다.
지적사항 주요항목
- 지적내용: 감사 진행 중 발견된 행정적 절차나 업무 처리상의 문제점을 상세하게 기록합니다.
- 조치사항: 발견된 지적사항에 대한 구체적이고 명확한 개선 방안과 후속 조치를 상세히 기술합니다.
- 대상부서: 지적사항과 관련된 해당 부서의 정확한 식별 및 책임 소재를 명확히 합니다.
- 발급일자: 증명서 발급 시점의 정확한 날짜와 시간을 기록하여 문서의 신뢰성을 확보합니다.
- 증명서용도: 해당 지적사항 증명서의 구체적인 활용 목적과 범위를 명시합니다.
