변경점관리대장 (위험요소개선)

조직 내 변경사항과 관련된 위험요소를 순차적으로 파악하고 분석하여 지속적인 개선 활동을 기록 추적하며 안전성과 효율성을 향상시키기 위한 서식으로 작성부서, 작성자, 작성일, 문서번호, 변경사항, 변경사유, 위험요소, 개선항목으로 구성 되어 있습니다.

  위험요소 주요항목

• 위험요소: 조직 내 발생 가능한 잠재적 위험을 종합적이고 순차적으로 식별하고 분류하는 프로세스를 수립합니다.
• 변경관리: 각 변경사항에 대한 영향범위와 잠재적 위험을 사전에 면밀히 평가하고 분석하는 절차를 마련합니다.
• 개선대책: 식별된 위험요소에 대해 구체적이고 실행 가능한 개선 방안을 순차적으로 수립하고 실행합니다.
• 심각도 평가: 각 위험요소의 발생 가능성과 잠재적 영향을 정량적으로 분석하여 우선순위를 결정합니다.
• 담당자 지정: 변경점과 관련된 명확한 책임과 권한을 가진 담당자를 사전에 지정하고 관리합니다.
• 실행현황: 도출된 개선대책의 진행 상황을 지속적으로 모니터링하고 추적 관리합니다.
• 문서화: 모든 변경사항과 위험요소에 대한 상세한 이력을 순차적으로 기록하고 보존합니다.

  작성시 고려사항

• 객관성: 위험요소를 평가할 때 주관적 판단을 배제하고 객관적이고 정확한 데이터에 기반하여 분석합니다.
• 주기적 검토: 변경점 관리대장을 정기적으로 검토하고 업데이트하여 최신성을 유지해야 합니다.
• 연속성: 발견된 위험요소에 대해 지속적인 모니터링과 개선 활동을 수행해야 합니다.
• 기밀유지: 민감한 변경사항과 위험요소에 대한 정보를 엄격하게 관리하고 보호해야 합니다.

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