조직 내 다양한 업무 절차의 승인 과정을 순차적으로 기록하고 점검하기 위한 문서로 각 단계별 이행 상황과 담당자 정보를 종합적으로 관리하는 양식으로 문서번호, 작성일자, 담당부서, 담당자명, 절차단계, 담당자, 이행일자, 관리자명으로 작성 되었습니다.
작성시 고려사항
- 정확성: 각 절차의 담당자와 이행 일자를 정확하게 기록하고 검증해야 합니다.
- 시간성: 절차 이행 상태를 신속하고 정확하게 업데이트해야 합니다.
- 연속성: 각 절차 단계를 논리적이고 연속적으로 기록해야 합니다.
- 객관성: 개인의 주관적 판단을 배제하고 객관적 사실에 근거해야 합니다.
- 완전성: 모든 필수 항목을 빠짐없이 기록하고 누락을 방지해야 합니다.
- 보안성: 민감한 업무 승인 절차에 대한 접근과 열람을 제한해야 합니다.
